Rattaché(e) à la Direction Financière, vous participez au pilotage de la performance Revenue des sociétés du périmètre. Vous assurez la production, le contrôle et l'analyse du chiffre d'affaires, des KPI associés et des prévisions.
Votre rôle est de développer et fiabiliser les outils de reporting et de visualisation sous Power BI, afin de garantir la qualité et la lisibilité des données mises à disposition.
Enfin, vous intervenez en tant que Business Partner auprès des équipes Marketing, Commerce et Opérations, que vous accompagnez dans la compréhension de leurs performances et dans leurs prises de décision.
Vos missions :
Business Partner – Accompagnement des équipes et études de performance
- Réaliser des analyses de rentabilité sur les projets marketing, notamment dans le cadre du lancement de nouvelles offres.
- Réaliser des analyses financières sur les projets commerciaux et contrats stratégiques.
- Évaluer les impacts financiers et Revenue des différents projets et scénarios.
- Mettre à disposition des équipes les indicateurs nécessaires au pilotage de leur activité.
- Accompagner les équipes Marketing, Commerce et Opérations dans l'analyse et l'interprétation des données financières.
- Participer à la mise en place de nouveaux indicateurs de performance.
Produire et analyser les reportings de performance
- Produire les reportings mensuels de chiffre d'affaires.
- Calculer, contrôler et analyser le Chiffre d'affaires mensuel.
- Produire et suivre les KPI associés à l'activité : Parc, PDC, ARPU etc.
- Analyser les écarts Réel vs Budget / Forecast / Année précédente et contribuer à la définition des plans d'actions associés.
- Préparer les commentaires de gestion et les éléments d'analyse destinés à la Direction Financière.
- Contrôler la cohérence et la fiabilité des données utilisées dans les reportings
Fiabiliser et faire évoluer les outils de reporting
- S'approprier les outils de gestion et de reporting existants.
- Développer et faire évoluer les reportings et tableaux de bord sous Power BI.
- Contribuer à la conception de nouveaux tableaux de bord Power BI répondant aux besoins de pilotage du Revenue et des équipes métiers.
- xploiter Power Query pour préparer, transformer et fiabiliser les données utilisées dans les reportings Power BI.
- Être force de proposition dans l'amélioration continue des processus de reporting et de contrôle de gestion.
Participer aux clôtures comptables mensuelles – périmètre Revenue
- Collaborer avec les équipes comptables dans le traitement et la fiabilisation des éléments de clôture liés au Revenue..
- Identifier et analyser les écarts entre comptabilité et reporting Revenue.
Participer au budget et aux forecasts
- Participer à la construction et à la mise à jour des budgets et forecasts.
- Mettre à jour les modèles de prévision selon les hypothèses communiquées par les équipes métiers.
- Collecter, consolider et contrôler les données nécessaires à l'élaboration des prévisions.
